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          云南海埂賓館2022年度部門決算


          目錄

          第一部分 云南海埂賓館概況

          一、主要職能

          二、部門基本情況

          第二部分 2022年度部門決算表

          一、收入支出決算表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算表

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

          十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

          第三部分 2022年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          二、支出決算情況說明

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

          一、機關運行經費支出情況

          二、國有資產占用情況

          三、政府采購支出情況

          四、部門績效自評情況

          五、其他重要事項情況說明

          六、相關口徑說明

          第五部分 名詞解釋


          第一部分 云南海埂賓館概況

          一、主要職能

          (一)主要職能

          云南海埂賓館于1989年成立,原為云南省財政廳直屬正處級事業單位,實行自收自支、企業化管理。2009年10月劃歸云南省接待辦公室海埂會議中心管理局管理,利用現有國有資產進行管理經營;2018年在我省省級機關后勤服務社會化改革中劃入云南聯云集團有限責任公司。

          2014年9月,經云編辦〔2014〕183號文件確認為生產經營類事業單位。2005年被財政部確定為財政部干部教育定點培訓基地,承擔著國家財政系統干部會議及培訓接待工作。

          (二)2022年度重點工作任務概述

          截至12月31日,賓館完成了省第十三屆人代會第五次會議、省紀委十一屆二次全體會議、省委政法工作會、省紀委監督執紀審查調查工作會議、第十三屆全國人代會第五次會議云南代表團接待、中國非洲研究院《中國非洲研究年鑒》編纂研討會、致公黨省第八次代表大會、中央干部考察組專項任務、二十大云南代表團等289批次,35609人次服務保障工作,其中政務服務201批次,19393人次,商務服務88批次,16216人次,服務保障工作得到各級領導、各會務組和新老客戶的一致肯定,期間共收到感謝信4份、錦旗2面。

          其中,中央干部考察組專項任務作為云南省2022年一項重要政治工作,具有保障任務重、服務標準高、保障時間長等特點,在管理局和聯云集團精心部署和關心幫助下,賓館全體干部職工兢兢業業,排除重重困難,經過42天日夜奮戰,以“零事故、零差錯”狀態圓滿完成任務保障,得到來賓及各級領導的高度認可;而二十大云南代表團在昆期間服務保障任務,賓館全體職工則是犧牲國慶節休假和與家人團聚的時間,與二十大代表一起24小時“閉環”在賓館,為代表提供無微不至的服務,賓館領導下沉一線,和各戰線職工一起沖鋒陷陣,每天將早、中、晚三餐親自送至客房,確保代表能夠安心工作和休息,為我省代表順利參加“二十大”提供了強有力的支持,得到了代表及各級領導的一致好評。賓館用自己的行動為我省經濟社會發展做出了應有的貢獻。

          二、部門基本情況

          (一)機構設置情況

          我部門共設置7個內設機構,包括:綜合辦公室、財務部、信息工程部、安全保衛部、客房部、餐飲部、市場拓展部。所屬單位0個。

          (二)決算單位構成

          納入云南海埂賓館2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

          (三)部門人員和車輛的編制及實有情況

          云南海埂賓館2022年末實有人員編制36人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制36人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員00人),事業人員18人(含參公管理事業人員0人)。

          尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養老保險基金發放養老金的離退休人員18人(離休0人,退休18人)。

          實有車輛編制5輛,在編實有車輛5輛。

          第二部分 2022年度部門決算表

          (詳見附件)

          備注:

          1.云南海埂賓館2022年無政府性基金預算收支,在部門決算公開時也一并公開《財政撥款收入支出決算表》空表。

          2.云南海埂賓館2022年無一般公共預算財政撥款收入支出決算表,在部門決算公開時也一并公開《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》空表。

          3.云南海埂賓館2022年無一般公共預算財政撥款基本支出,在部門決算公開時也一并公開《一般公共預算財政撥款基本支出 決算表》空表。

          4.云南海埂賓館2022年無一般公共預算財政撥款項目支出決算表,在部門決算公開時也一并公開《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》空表。

          5.云南海埂賓館2022年無政府性基金預算收支,在部門決算公開時也一并公開《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》空表。

          6.云南海埂賓館2022年無國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表,在部門決算公開時也一并公開《國有資本經營預算財政撥款收入支出決表》空表。

          7.云南海埂賓館2022年無“三公”經費行政參公單位機關運行經費情況表,在部門決算公開時也一并公開《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費決算表》空表。


          第三部分 2022年度部門決算情況說明

          一、 收入決算情況說明

          云南海埂賓館2022年度收入合計21855803.44元。其中:財政撥款收入0.00元,占總收入的0.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元(含教育收費,占總收入的0.00%);經營收入21855803.44元,占總收入的100.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計減少3963797.22元,下降15.35%。其中:財政撥款收入0.00元;上級補助收入0.00元;事業收入0.00元;經營收入減少3963797.22元,下降15.35%;附屬單位上繳收入0.00元;其他收入0.00元。主要原因是受疫情影響,賓館接待總量減少,加上賓館日常開支不變,致使賓館營業額大幅下滑,導致利潤虧損。

          二、 支出決算情況說明

          云南海埂賓館2022年度支出合計22674948.94元。其中:基本支出0.00元,占總支出的0.00%;項目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經營支出22674948.94元,占總支出的100.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少6847109.53元,下降23.19%。其中:基本支出0.00元;項目支出0.00元;上繳上級支出0.00元;經營支出減少6847109.53元,下降23.19%;對附屬單位補助支出0.00元。主要原因是受疫情影響,賓館接待總量減少,支出隨之減少,加上集團及賓館領導對成本管控的大力監督和指導,賓館在食材采購及日常采購中取得了有效進步,做到精打細算、物美價廉。

          (一)基本支出情況

          2022年度用于保障云南海埂賓館機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出0.00元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出0.00元,占基本支出的0.00%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.00元,占基本支出的0.00%。

          (二)項目支出情況

          2022年度用于保障云南海埂賓館機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0.00元。其中:基本建設類項目支出0.00元。與上年對比無變化。主要原因分析:云南海埂賓館無財政撥款收入,無財政撥款支出,所有支出均為經營支出。

          三、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

          云南海埂賓館2022年度一般公共預算財政撥款支出0.00元,占本年支出合計的0.00%。與上年相比無變化。主要原因本年度財政并未安排任何資金撥款支出。

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

          1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          8.社會保障和就業(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          9.衛生健康(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          14.資源勘探工業信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

          四、 財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

          2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務接待費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%,具體是國內接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。明細情況如下:

          (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

          云南海埂賓館2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成年初預算的100%;公務用車購置費支出決算為0.00元,完成年初預算的100%;公務用車運行維護費支出決算為0.00元,完成年初預算的100%;公務接待費支出決算為0.00元,完成年初預算的100%。與上年對比無變化。

          2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年增加0.00元。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元;公務用車購置費支出決算增加0.00元;公務用車運行維護費支出決算增加0.00元;公務接待費支出決算增加0.00元。與上年對比無變化。

          (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

          1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。與上年對比無變化。

          2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。與上年對比無變化。

          3.安排國內公務接待0批次,接待人次0人。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。與上年對比無變化。



          第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

          一、機關運行經費支出情況

          云南海埂賓館2022年機關運行經費支出0.00元,比上年增加0.00元,主要原因為本單位為自收自支事業單位,故無機關運行經費支出。

          二、國有資產占用情況

          截至2022年12月31日,云南海埂賓館資產總額37407292.80元,其中,流動資產23703910.58元,固定資產9947986.55元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程2008392.85元,無形資產0.00元,其他資產1747002.82元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少8151620.34元,其中固定資產增加1722171.48元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋11587平方米,賬面原值34047354.60元,實現資產使用收入3808753.28元。

          三、政府采購支出情況

          2022年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。

          四、部門績效自評情況

          本部門不涉及任何項目,本年度未收到任何財政資金,故《項目支出績效自評表》無數據。

          五、其他重要事項情況說明

          本單位本年度無重大事項說明。

          六、相關口徑說明

          (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

          (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

          (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

          (四)“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。


          第五部分 名詞解釋

          1.部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

          2.財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款 ,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的助” ;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。 

          4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業 發展目標所發生的支出。

          5.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


          附件2:部門績效自評情況詳表.xls

          附件3:2022年部門國有資產使用情況.xlsx

          附件1:2022年度部門決算表.xlsx





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