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          云南華興酒店2022年度部門決算


          目錄

          第一部分 云南華興酒店概況

          一、主要職能

          二、部門基本情況

          第二部分 2022年度部門決算表

          一、收入支出決算表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算表

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

          十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

          第三部分 2022年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          二、支出決算情況說明

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

          一、機關運行經費支出情況

          二、國有資產占用情況

          三、政府采購支出情況

          四、部門績效自評情況

          五、其他重要事項情況說明

          六、相關口徑說明

          第五部分 名詞解釋



          第一部分 云南華興酒店概況

          一、主要職能

          (一)主要職能

          云南華興酒店創建于1968年11月,是云南省人民政府機關事務管理局下屬事業單位,宗旨和業務范圍:承擔省政府辦公廳的內部接待任務,同時對外提供接待服務、住宿、餐飲、娛樂、小區服務。2017年11月11日劃歸云南省機關事務管理局(原云南省人民政府機關事務管理局與原云南省委辦公廳管理局合并)。2018年5月劃入云南聯云集團有限責任公司企業化管理。

          (二)2022年度重點工作任務概述

          將一號樓、二號樓、三號樓一樓及停車場租賃給華廈眼科,主要做好固定資產的維護工作,確保承租方能正常、安全的使用固定資產。


          二、部門基本情況

          (一)機構設置情況

          我部門共設置8個內設機構,包括:資產財務部、黨群紀檢部、人力資源部、綜合管理部、市場拓展部、城市服務業務部、綠化養護業務部、綠色餐飲部。所屬單位0個。

          (二)部門決算單位構成

          納入云南華興酒店2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個,即云南華興酒店。

          (三)部門人員和車輛的編制及實有情況

          云南華興酒店2022年末實有人員編制46人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制46人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員13人(含參公管理事業人員0人)。其他人員(合同工)0人。

          尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養老保險基金發放養老金的離退休人員55人(離休0人,退休55人)。

          實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。


          第二部分 2022年度部門決算表

          (詳見附件)

          備注:1.云南華興酒店2022年無財政撥款收支,在部門決算公開時,也應一并公開《財政撥款收入支出決算表》、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》空表。

          備注:2.云南華興酒店2022年無政府性基金預算收支,在部門決算公開時,也應一并公開《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》空表。

          備注:3.云南華興酒店2022年無國有資本經營財政預算收支,在部門決算公開時,也應一并公開《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》空表。 

          備注:4.云南華興酒店2022年無三公經費支出,在部門決算公開時,也應一并公開《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》空表。


          第三部分 2022年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          云南華興酒店2022年度收入合計2,958,488.25元。其中:財政撥款收入0.00元,占總收入的0.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元(含教育收費0.00),占總收入的0.00%;經營收入2,958,488.25元,占總收入的100.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計減少2,482,628.83元,下降45.63%,主要原因是2022年8月-12月未進行租賃。其中:財政撥款收入同比無變化;上級補助收入同比無變化;事業收入同比無變化;經營收入減少2,482,628.83元,下降45.63%;附屬單位上繳收入同比無變化;其他收入同比無變化。

          二、支出決算情況說明

          云南華興酒店2022年度支出合計4,278,081.36元。其中:基本支出0.00元,占總支出的0.00%;項目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經營支出4,278,081.36元,占總支出的100.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少844,215.40元,下降16.48%,主要原因租賃收入的減少導致相關稅費成本降低,物業保潔成本同比大幅減少以及本年發生了資產減值損失。其中:基本支出同比無變化;項目支出同比無變化;上繳上級支出同比無變化;經營支出減少844,215.40元,下降16.48%;對附屬單位補助支出同比無變化。

          (一)基本支出情況

          2022年度用于保障云南華興酒店機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出0.00元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出0.00元,占基本支出的0.00%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.00元,占基本支出的0.00%。

          (二)項目支出情況

          2022年度用于保障云南華興酒店機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0.00元。其中:基本建設類項目支出0.00元。

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

          云南華興酒店2022年度一般公共預算財政撥款支出0.00元,占本年支出合計的0.00%。與上年同比無變化。

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

          1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的%0.00。

          4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          8.社會保障和就業(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          9.衛生健康(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          14.資源勘探工業信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

          2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的100.00%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務接待費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%,具體是國內接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。明細情況如下:

          (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

          云南華興酒店2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的100.00%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成年初預算的100.00%;公務用車購置費支出決算為0.00元,完成年初預算的100.00%;公務用車運行維護費支出決算為0.00元,完成年初預算的100.00%;公務接待費支出決算為0.00元,完成年初預算的100.00%。

          2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年同比無變化。其中:因公出國(境)費支出決算同比無變化;公務用車購置費支出決算同比無變化;公務用車運行維護費支出決算同比無變化;公務接待費支出決算同比無變化。

          (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

          1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

          2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

          3.安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。


          第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

          一、機關運行經費支出情況

          云南華興酒店為自收自支事業單位,故無機關運行經費支出。

          二、國有資產占用情況

          截至2022年12月31日,云南華興酒店資產總額5,532,277.09元,其中,流動資產2,334,275.67元,固定資產3,114,675.80元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產1.00元,其他資產83,324.62元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少3,098,485.45元,其中固定資產減少958,558.17元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0.00項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋103,24.3平方米,賬面原值26,345,100.00元,實現資產使用收入2,892,795.27元。

          三、政府采購支出情況

          2022年度,政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。

          四、部門績效自評情況

          部門績效自評情況詳見附表。云南華興酒店為經費自理事業單位,無財政撥款收入,也無財政拔款支出,故《項目支出績效自評表》無數據。

          五、其他重要事項情況說明

          無。

          六、相關口徑說明

          (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

          (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

          (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

          (四)“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。


          第五部分 名詞解釋

          部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。


          附件2:部門績效自評情況表.xlsx

          附件3:2022年度部門國有資產使用情況.xlsx

          附件1:2022年度部門決算表.xlsx



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