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          云南連云賓館2022年度部門決算


          目錄

          第一部分 云南連云賓館概況

          一、主要職能

          二、部門基本情況

          第二部分 2022年度部門決算表

          一、收入支出決算表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算表

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

          十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

          第三部分 2022年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          二、支出決算情況說明

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

          一、機關運行經費支出情況

          二、國有資產占用情況

          三、政府采購支出情況

          四、部門績效自評情況

          五、其他重要事項情況說明

          六、相關口徑說明

          第五部分 名詞解釋


          第一部分 云南連云賓館概況

          一、主要職能

          (一)主要職能

          云南連云賓館成立于1963年,2018年根據《關于同意組建云南聯云集團有限責任公司的批復》(云政復〔2018〕12 號)《中共云南省委機構編制辦公室關于調整省級機關后勤服務社會化改革有關涉改事業單位隸屬關系的批復》(云辦通〔2018〕110號),連云賓館隸屬關系劃入云南聯云集團有限責任公司。賓館主要為機關提供接待與會務服務,提供住宿、餐飲、會務接待、干洗、停車、娛樂等服務。

          (二)2022年度重點工作任務概述

          1.有效發揮黨建引領作用

          賓館嚴格落實集團黨委各項決策部署,制定《云南連云賓館黨建工作要點及任務清單》。堅持黨建引領,深化理論武裝,目前共召開黨總支專題會議4次,黨總支集中理論學習會議6次。按照年初賓館黨建、黨風廉政及意識形態工作部署,賓館黨總支、各支部嚴格落實“三會一課”“主題黨日”“黨費日”,談心談話等黨內政治生活,規范和完善“云嶺先鋒”“學習強國”等智慧黨建平臺運用。不折不扣落實巡察整改要求,黨建工作得到全面加強,主要表現在:一是黨建工作制度體系得以優化完善。通過各項活動及宣傳工作,黨建工作和中心工作的結合上更加緊密有力。二是部分難題得以解決,其中黨費收繳問題,賓館黨總支高度重視,通過集團指導以及賓館相關部門及人員對政策文件的認真學習,該項工作已得到全面整改落實到位。三是黨建相關理論學習成效顯著。黨總支、各支部黨建工作引領作用顯著增強。

          2.持續抓緊疫情防控和安全生產工作

          賓館始終堅持抓好安全管理,要求建立健全安全管理制度,逐級明確安全管理責任,簽訂安全生產、服務質量及消防安全責任書,落實全年安全生產大檢查、節假日前安全自檢自查、防汛工作要求,發現問題及時整改。嚴格落實疫情防控要求,實時推進防疫工作督辦、防疫信息報送等工作,同時,結合賓館實際,制定應急演練預案,嚴格要求執行干部職工出行報備制度,全員每日上崗前進行雙碼核驗,全年無疫情責任事故發生。

          3.高質量開展市場拓展工作

          賓館緊跟集團戰略布局需要,按照年初確定的經營目標,立足現狀,充分依托集團平臺,多措并舉,積極拓展市場,努力增加營收。一是優化銷售隊伍,成立餐飲銷售組,專門針對婚宴、宴會、年會進行銷售拓展。二是大力拓展團隊會議、假日經濟。會議市場拓展工作得到了集團的大力支持,幫助賓館多方協調客戶,包括介紹旅行社、優質租賃戶等資源,今年7月—9月會議預訂相對飽和,8月份收入達到458萬元,利潤78萬元。三是在集團的統籌安排下,聯合組織了主題為“海棠花下語·古風櫻你來”的系列活動;四是完成賓館內車輛清理工作,執行外來車輛收費;五是拓展營銷渠道,與第三方信息平臺公司積極對接,對外發布賓館房餐會信息,提高賓館產品認知度,增加營收;六是增加多元化服務,在洗護、婚宴、外賣窗口等方面發力,努力提高營業收入;七是在集團支持協調下,充分挖掘會議市場潛力,積極與各大機關、各類企事業單位、社會團體建立有價值的聯系,簽訂合作協議,利用“會小二”網絡預訂平臺,挖掘會議新市場,創新盈利模式。今年5月與“會小二”網絡預訂平臺開展合作以來,通過平臺預訂會議12起,實現收入68700元。

          4.高位推動工程項目

          按照聯云集團對賓館進行整體規劃及固定資產投入建設的安排部署,賓館緊扣時間節點,快速推動基建項目落實落地,項目建設取得以下成效:

          (1)新建智慧立體停車庫項目:12月12日進行了初驗,力爭年前完成驗收工作。

          (2)供配電增容改擴建項目配電項目:室外工程基本完成,正常情況下,計劃春節前完成禮堂、圓通樓等部分分配電室改造。

          (3)室外消防系統提升改造項目:消防項目基本完成,年前完成驗收工作。

          (4)5號樓整體修繕改造提升項目:完成設計招標工作。

          (5)禮堂修繕項目:完成設計招標工作。

          (6)連云酒樓及附屬設施提升改造項目:廚房設備廠家選定、裝修施工完成100%,十八局加固區域裝修完成100%,消防施工完成100%。

          (7)室外景觀及附屬設施項目:施工完成95%。

          (8)按照賓館工作部署,暫停綜合服務展示區項目,現在該區域內持續做好賓館草坪停車場推進工作。

          5.高標準推進內部管理提升

          賓館大力推進內部作風革命、效能革命,助推“管理提升百日行動”落實落地,以完善各項工作運行機制為切入點,建立健全督查督辦機制,進一步強化內部管理、提升工作效能。一是議事決策效能提升。進一步完善黨總支會議、總辦會、專業研討會等決策機構運行機制,細化議題申報工作流程,充分發揮黨總支會議的前置把控作用、總經理辦公會的經營管理作用、專業研討會議的專業導向作用,提高科學決策的水平,降低決策風險。截至12月31日,研究審議“三重一大”事項共147項,其中,涉及賓館重要事項40項,大額資金使用21項,重點工程48項,重要規章制度15項,經營事項11項,重大人事任免12項。議事決策程序日益規范、效率大幅提升。二是實現內部政令暢通。在制度建設方面,賓館成立制度建設工作領導小組,領導班子成員在小組內發揮主導作用。全年修訂、新增的制度共18項,通過完善制度,實現內部職責清楚、分級管理、政令暢通。樹牢用制度管人、制度管事的理念,領導班子要求賓館各職能部門對重要制度熟記于心,涉及財務資金審批的、涉及采購驗收的、涉及基建項目的、涉及服務標準的制度流程需加強學習,做制度的執行者和踐行人,做到一切按制度辦,按規矩走;涉及管理局、集團重大舉措、重大決策部署、重要任務要求的,通過“第一議題”,專題會、周例會、部門例會層層傳導,使干部職工干事有方向、有目標。三是成本管控持續深化。前期賓館通過制度化、規范化、信息化的方式進行內部成本流程管控,取得了很好的效果,下一步賓館將借助外部專業機構對賓館內部組織機構及人員崗位進行診斷和調整優化,制定“三定方案”,充分發揮員工效能,提高工作效率,降低人工成本;在采供方面,梳理供應商,重新劃定和改造倉庫,實現采購、庫管、領用集中管理,減少工作流程,從源頭降低物資消耗成本。四是環境優化固化機制。賓館將把環境美化行動形成的工作機制和經驗做法,用制度固化下來長期堅持,定責任區域、定責任部門、定責任人。下一步計劃增加環境清潔、綠植管養工作班次、頻次,確保清潔衛生、綠植養護工作不間斷。另一方面賓館整體的環境提升項目計劃納入2023年投資計劃,屆時賓館將全力推進項目落實。五是審計巡察整改工作持續推進。根據審計及巡察整改任務持續推進相關整改工作,賓館黨總支對巡察整改任務39項進行分解,制定整改清單,形成整改方案,現根據時間節點已完成32項整改任務。截至12月審計整改工作現已基本完成。

          6.穩妥高效開展隊伍建設

          賓館緊緊圍繞省機關事務管理、集團的決策部署,全面加強和改進隊伍建設各項工作,人員思想穩定,隊伍精神面貌向好轉變。主要做好了以下幾個方面工作:一是優化薪酬體系,從2022年9月份開始推行。新的薪酬制度在充分尊重賓館薪酬現狀的情況下,參考了市場行業薪資水平,除第三方勞務外包、協議工資人員外,所有在崗員工整體調薪,經測算,調薪后每年預計增加380萬元左右。充分提升職工活力。二是服務隊伍的建設,與各類中專、職高院校積極對接,招聘挑選多個專業人才,組建餐廳、客房、會場、廚師服務保障團隊。三是規范人員管理,根據賓館部門職責及人員結構情況,制定了《薪酬管理辦法》《績效考核管理辦法》《員工招聘管理辦法》《職工培訓管理辦法》,修訂《員工手冊》,確保了賓館各部門在工作中執行有章可循、行之有序;四是完善人才選拔機制,采用公開招聘、線上面試、校企合作等多種方式廣納人才,加大對中層管理人員招聘內聘力度,不斷完善選人用人工作機制,選拔優秀人才充實員工隊伍,以便工作的有序高效開展。五是健全培訓機制。2022年,賓館持續完善了新員工入職培訓,插花、茶藝等服務技能培訓,消防安全培訓、電梯應急演練等安全培訓,并對特種培訓進行取證。有效提高賓館人員服務水平、業務技能和安全意識。六是優化人力資源配置,努力降本增效。針對賓館人工成本較高的情況,領導班子邀請了酒店行業的人力資源專家,結合賓館現狀進行分析梳理,核定崗位數并進行部分崗位的優化合并。比如,將餐飲預訂和市場拓展部分職能合并,優化部門崗位和人員設置,達到降本增效的目的,下一步賓館還將繼續加大優化力度。七是在歷史勞動用工遺留問題方面,聘請專業律師合規合法解決,妥善處置歷史遺留違規用工人員;八是與社保全力配合,完成上訪退休員工職業年金的補退工作;通過發函收取賓館歷年來代墊的內退及外借職工社會保險及職業年金,取得一定的效果。

          二、部門基本情況

          (一)機構設置情況

          我部門共設置11個內設機構,包括:綜合辦公室、人力資源部、財務采供部、質量管理部、市場拓展部、客房部、餐飲部、前廳部、信息工程部、安全保衛部、洗護中心。所屬單位0個。

          (二)決算單位構成

          納入云南連云賓館2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個,即云南連云賓館。

          (三)部門人員和車輛的編制及實有情況 

          云南連云賓館2022年末實有人員編制296人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制296人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員104人(含參公管理事業人員0人)。

          尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養老保險基金發放養老金的離退休人員326人(離休0人,退休326人)。

          實有車輛編制9輛,在編實有車輛8輛。


          第二部分 2022年度部門決算表

          (詳見附件)

          1、云南連云賓館2022年度無財政撥款收入用于人員經費及公用經費安排支出,《財政撥款收入支出決算表》為空表。  

          2、云南連云賓館2022年度無一般公共預算財政撥款收入用于人員經費及公用經費安排支出,《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

          3、云南連云賓館2022年度無一般公共預算財政撥款收入用于基本支出,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》為空表。

          4、云南連云賓館2022年度無一般公共預算財政撥款收入用于項目支出,《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。

          5、云南連云賓館2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排支出,《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。  

          6、云南連云賓館2022年度無國有資本經營收入,也沒有使用國有資本經營安排支出,《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。 

          7、云南連云賓館是自收自支的經營性事業單位,2022年度無“三公”經費、行政參公單位機關機關運行經費安排支出,《“三公”經費、行政參公單位機關機關運行經費情況表》為空表。 

          第三部分  2022年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          云南連云賓館2022年度收入合計27,231,233.28元。其中:財政撥款收入0.00元,占總收入的0.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經營收入27,231,233.28元,占總收入的100.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計增加2,202,132.80元,增長8.80%。其中:財政撥款收入增加0.00元,增長0.00%;上級補助收入增加0.00元,增長0.00%;事業收入增加0.00元,增長0.00%;經營收入增加2,202,132.80元,增長8.80%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0.00%;其他收入增加0.00元,增長0.00%。主要原因是復雜嚴峻的外部環境和國內疫情的沖擊帶來的經濟下行壓力影響,雖然房餐會收入較去年同期有所好轉,但較以往年度大幅度下滑,收入不容樂觀,財政落實過“緊日子”要求,本年無財政撥款收入。

          二、支出決算情況說明

          云南連云賓館2022年度支出合計47,796,107.33元。其中:基本支出0.00元,占總支出的0.00%;項目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經營支出47,796,107.33元,占總支出的100.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少4,902,002.87元,下降9.30%。其中:基本支出增加0.00元,增長0.00%;項目支出增加0.00元,增長0.00%;上繳上級支出增加0.00元,增長0.00%;經營支出減少4,902,002.87元,下降9.30%;對附屬單位補助支出增加0.00元,增長0.00%。主要原因是復雜嚴峻的外部環境和國內疫情的沖擊帶來的經濟下行壓力影響,在經營維護開支相對減少,節約成本及降低能耗發揮一定的作用,以及今年上級主管部門承擔了退休人員統籌外費用,經營支出同比減少。

          (一)基本支出情況

          2022年度用于保障云南連云賓館機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出0.00元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出0.00元,占基本支出的0.00%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.00元,占基本支出的0.00%,與上年持平。本單位為企業化管理經營、自收自支事業單位,財政資金不安排基本支出。

          (二)項目支出情況

          2022年度用于保障云南連云賓館機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0.00元。其中:基本建設類項目支出0.00元。主要原因是財政落實過“緊日子”要求,未安排項目支出。

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

          云南連云賓館2022年度一般公共預算財政撥款支出0.00元,占本年支出合計的0.00%。與上年相比增加0.00元,增長0.00%,主要原因本年無財政撥款補助經費,無一般公共預算財政撥款支出開支情況。

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

          1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          8.社會保障和就業(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          9.衛生健康(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          14.資源勘探工業信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

          2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務接待費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%,具體是國內接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。明細情況如下:

          (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

          云南連云賓館2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成年初預算的100%;公務用車購置費支出決算為0.00元,完成年初預算的100%;公務用車運行維護費支出決算為0.00元,完成年初預算的100%;公務接待費支出決算為0.00元,完成年初預算的100%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數的主要原因是本單位為生產經營類事業單位,單位經費保障方式為自收自支,無三公經費支出情況。

          2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車運行維護費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務接待費支出決算增加0.00元,增長0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算等于上年數的主要原因是本單位為生產經營類事業單位,單位經費保障方式為自收自支,無三公經費支出情況。

          (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

          1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

          2.購置車輛0輛,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

          3.安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。


          第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

          一、機關運行經費支出情況

          云南連云賓館2022年機關運行經費支出0.00元,增加0.00元,增長0.00%,主要原因本單位為生產經營類事業單位,單位經費保障方式為自收自支,無機關運行經費支出。

          二、國有資產占用情況

          截至2022年12月31日,云南連云賓館資產總額218,436,058.42元,其中,流動資產24,800,148.41元,固定資產178,932,900.06元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程14,628,618.40元,無形資產74,391.55元,其他資產0.00元與上年相比,本年資產總額減少2,264,043.92元,其中固定資產減少1,112,950.49元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋2,969.89平方米,賬面原值26,371,789.97元,實現資產使用收入3,934,729.14元。(國有資產占有使用情況表詳見附表)


          三、政府采購支出情況

          2022年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。

          四、部門績效自評情況

          云南連云賓館系經費自理事業單位,沒有財政撥款收入,也沒有財政撥款支出,故《項目支出績效自評表》為空表。(項目支出績效自評表詳見附表)

          五、其他重要事項情況說明

          云南連云賓館系經費自理事業單位,沒有財政撥款收入,沒有財政拔款支出。

          六、相關口徑說明

          (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

          (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

          (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

          (四)“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

          第五部分 名詞解釋

          部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所以預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。 


          附件2:項目支出績效自評表.xlsx

          附件1:云南連云賓2022決算公開報表.pdf


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